BENEFICIARIO - Scheda di autovalutazione - IN BIANCO

CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA GENERALE SUGLI APPALTI APPLICABILE ALLE OPERE E LAVORI PUBBLICI

Rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed alla Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss. mm. e ii. e relativo Regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss. mm. e ii.

Beneficiario:

______________________________

Domanda n. ________________

Op. /misura _________

 Oggetto iniziativa: ____________________________________________________________

(NA=NON ASSOGGETTABILE)

(non scrivere nella colonna grigia “valutazione risevata all’ufficio)

Voce Verifica Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)

Importo stanziato per l’affidamento

(Si intende importo a base d’asta, IVA esclusa)

 ____________,____ Euro

Decreto/delibera/determina

n. _______di data __/__/__

   SI NO NA
Codice CUP       SI NO NA
Codice CIG       SI NO NA

1.Affidamento incarichi di progettazione

Voce Verifica Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
La progettazione dei lavori è stata affidata a personale interno all’amministrazione SI  NO     SI NO NA
Qualora la progettazione sia affidata all’esterno, quale procedura è stata utilizzata Gara europea, Confronto concorrenz. Affido diretto

Decreto/delibera/determina

n. _______di data __/__/__ e/o altra documentazione utile

   SI NO NA

2 . Verifica del procedimento

Voce Verifica Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
E’ presente la deliberazione a contrarre? (decisione dell’ente appaltante di fissazione delle modalità di affidamento dei lavori) SI  NO

Decreto/delibera/determina

n. _______di data __/__/__

e/o altra documentazione utile

   SI NO NA
E’ stato indicato l’impegno di spesa SI  NO   SI NO NA
Sono state indicate le modalità di scelta del contraente SI  NO   SI NO NA
E’ stato indicato il criterio di aggiudicazione SI  NO   SI NO NA
E’ presente l’approvazione del progetto esecutivo ovvero definitivo? SI  NO   SI NO NA
E’ stato individuato il Responsabile del procedimento? SI  NO NA   SI NO NA

3.Affidamento di lavori con procedura senza evidenza pubblica

Voce Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)

a) Affidamento in economia (art.52 LP 26/1993, fino a 500.000,00 €)

Cottimo fiduciario (confr.concorr.con invito a 12 imprese, x procedure effettuate dopo l’11.11.15)

amministrazione diretta

con utilizzo di personale interno (art.176 DPP 9/84/Leg.)

amministrazione diretta

con utilizzo di personale esterno, con invito di 7 imprese

affidamento diretto (art.179 DPP 9-84/Leg)

senza confronto concorrenziale (importi inferiori a 50.000 €)

per interventi di somma urgenza

per ragioni di natura tecnica (il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato)

nel caso di gara/sondaggio andati deserti

b) procedura negoziata

Procedura negoz.senza pubblicazione del bando (art.33, c.5 LP 26/1993), fino a € 1.000.000, con invito a 12 imprese (20 imprese per procedure effettuate dopo l’11/11/2015).

Procedura negoz.senza pubblicazione del bando (art.18, c.3 LP 9/2013), fino a € 2.000.000, con invito a 20 imprese e fino a € 5.186.000 per interventi di cui all’art.33, comma 1 della LP 26/1993).

Procedura negoz.con pubblicazione del bando (art.32 bis, LP 26/1993)

Decreto/delibera/determina

n. _______di data __/__/__

e/o altra documentazione utile

   SI NO NA

4. Affidamento dei lavori con procedura ad evidenza pubblica

Voce Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)

a) procedura aperta (art.30 bis LP 26/1993)

Procedura aperta sotto soglia comunitaria (fino ad € 5.186.000)

Procedura aperta sopra soglia comunitaria (oltre € 5.186.000)

b)procedura ristretta

Licitazione (art.31 LP 26/1993)

Appalto concorso (art.32 LP 26/1993)

Altra tipologia di affidamento (es. a società in house, a società di capitale misto, ecc.)

Decreto/delibera/determina

n. _______di data __/__/__

e/o altra documentazione utile

   SI NO NA

Sono stati rispettati i termini previsti di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

negli appalti inferiori alla soglia comunitaria previsti dall’art.48 del DPP 9-84/Leg dell’11.5.2012

negli appalti superiori alla soglia comunitaria previsti dall’art.49 del DPP 9-84/Leg dell’11.5.2012

Decreto/delibera/determina

n. _______di data __/__/__

e/o altra documentazione utile

   SI NO NA

5.Criterio di aggiudicazione

Voce Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
Prezzo più bassoOfferta economicamente più vantaggiosa Delibera di approvazione del bando, Bando di gara, e/o altra documentazione utile   SI NO NA

6.Soggetti invitati alla gara

Voce Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
Numero soggetti invitati n: ______ Verbale di aggiudicazione e/o altra documentazione utile [è necessaria l’indicazione del codice fiscale di ciascun soggetto]   SI NO NA
N. Denominazione Codice Fiscale N. Denominazione Codice Fiscale VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
1     11     SI NO NA
2     12    
3     13    
4     14    
5     15    
6     16    
7     17    
8     18    
9     19    
10     20    

7.Soggetti partecipanti alla gara

Voce Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
Numero soggetti partecipanti n: ______ Verbale di aggiudicazione e/o altra documentazione utile   SI NO NA

8.Bando di gara

Voce Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
(Nel caso di) procedura aperta, ristretta, negoziata con bando, dialogo competitivo (art.27 e 27 bis LP26/1993)

Bando di garae/o altra documentazione utile

SI NO NA

   SI NO NA
Data di pubblicazione del bando
Nel bando è indicato il criterio di aggiudicazione
Nel bando sono indicati i termini e le modalità per la presentazione delle offerte o delle richieste di invito
I bandi di gara sono stati resi pubblici con le forme degli art.27 e 27 bis della LP 26/1993
Sono rispettati i termini minimi per la presentazione delle offerte
(Nel caso di) Cottimo fiduciario

Lettera di invito e/o altra documentazione utile

SI NO NA

   SI NO NA
Tempo minimo concesso dalla stazione appaltante

9.Invito

Voce Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)

(Nel caso di) Procedura ristretta (licitazione, appalto concorso), dialogo competitivo e procedure negoziate

Nell’invito sono rispettate le caratteristiche di cui all’art.53, c.2 del DPP 9/84 Leg. del 2012

Lettera di invitoe/o altra documentazione utile

SI NO NA

   SI NO NA

(Nel caso di) Spese in economia

Nell’invito sono rispettate le caratteristiche previste dall’art.52, c.9 LP 26/93

Lettera di invito e/o altra documentazione utile

SI NO NA

   SI NO NA

10.Scelta dei partecipanti

Voce Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
Nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, sono state selezionate le imprese utilizzando le modalità previste dall’art.54 del DPP 9-84/Leg

Parere tecnico-amministrativo

SI NO NA

   SI NO NA
Per appalti di lavori di importo superiore ai 150.000 euro è stata richiesta la certificazione SOA (per importi inferiori è sufficiente l’iscrizione alla CCIAA) Attestazione SOA di tutte le ditte o iscrizione CC.I.AA.   SI NO NA

11.Verbale di gara

Voce Evidenze (da allegare) NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
E’presente un verbale di gara SI NO Verbale di gara   SI NO NA

Data verbale ____/____/____

Soggetto firmatario_______________________________________

Nome impresa/ATI aggiudicataria___________________________________

Percentuale ribasso____,___%

Corrispettivo in euro______________

12.Comunicazione dell’aggiudicazione/affidamento

Voce   Evidenze (da allegare) NOTE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
L’amministrazione ha comunicato l’aggiudicazione/affidamento, con allegati i verbali,   Copia lettera di aggiudicazione    
all’aggiudicatario SI NO SI NO NA
A tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara SI NO SI NO NA
A tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono nei termini per presentare detta impugnazione SI NO SI NO NA

Per procedure diverse dal cottimo fiduciario

è stato reso pubblico l’Avviso di aggiudicazione

 SI NO NA Copia avviso di aggiudicazione pubblicato   SI NO NA

13.Individuazione del contraente

Voce Autovalutazione Evidenze (da allegare) NOTE DEL BENEFICIARIO VALUTAZIONE (riservata all’ufficio)
Denominazione_____________________________________________        
Sede Legale________________________________________________
C.F.______________________________________
E’ stata richiesta la certificazione antimafia SI NO NA     SI NO NA

In contratto è stato stipulato in forma di

scrittura privata (riferimenti:______________________)

atto pubblico amministr.vo (riferimenti:______________________)

atto notarile (riferimenti:______________________)

   Copia contratto e/o altra documentazione utile   SI NO NA
Nel contratto è presente il riferimento alla cauzione definitiva, o, in alternativa, al miglioramento del prezzo di aggiudicazione? (solo per spese in economia riferite ad importi superiori a € 100.000) SI NO NA    
Nel contratto è presente il riferimento alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all’impresa aggiudicataria SI NO NA   SI NO NA
E’ stata presentata la polizza assicurativa richiesta in gara SI NO NA   SI NO NA
Nell’offerta allegata al contratto sono indicate eventuali attività oggetto di subappalto SI NO NA   SI NO NA
E’ stata rilasciata autorizzazzione al subappalto SI NO NA   SI NO NA
Sono state regolarmente pagate dall’appaltatore le imprese subappaltanti SI NO NA     SI NO NA

14.Varianti

Sono presenti delle varianti SI NO     SI NO
Le varianti sono state autorizzate ai sensi dell’art.51 della L.P. 26/1993, o ai sensi delle successive modifche della L.P. 2/2016 SI NO NA     SI NO NA
Qualora i lavori siano stati affidati ad altra impresa, è stata seguita una corretta procedura di affido? SI NO NA     SI NO NA

Qualora la variante comporti un esubero dell’importo del contratto, sono presenti:

l’atto di sottomissione

l’atto aggiuntivo al contratto principale indicante i nuovi prezzi e condizioni

se sono varianti superiori al quinto, o ad altri limiti previsti dalla LP. 2/2016 sono stati presi i provvedimenti di cui all’art.51, commi 6 e 7, della L.P.26/1993

SI NO NA

SI NO NA

SI NO NA

     SI NO NA

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

tipologia atto (determina, delibera, verbale, ecc… ) estremi (data e numero)